|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB131/11-záloha na ELE 5/2011 /MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB120/11-deratizácia/Insekta-DDD,Trstín 334
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB121/11-kamerový systém/Express Alarm Slovakia s.r.o.,Trenčianske Teplice
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB122/11-program na vyučovanie/MRP-COMPANY s.r.o.,kpt.Jána Nálepku 25,Valaská
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB123/11-telef.poplatky za 3-4/2011/T-Mobile Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB124/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB125/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB126/11-odborná tlač 2010/2011 RAABE Odborné nakladateľstvo,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB129/11-čistiace prostriedky/TATRACHEMA v.d.,Bulharská 40,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB130/11-elektro materiál/Elektro-Karel,Pekarská 11,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB132/11-záloha ELE 5/2011/ MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB118/11odborná tlač.4/2011/RAABE,odborné nakladateľstvo,Štefanovičova 20,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB133/11-vyúčtovanie teplo 4/2011/Trnavská teplárenská a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB134/11-služba BOZP za 4/2011 /Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0135/11-telefonické poplatky za 4/2011/T-COM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0136/11-telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0137/11- telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0138/11-vodné,stočné za 4/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Priemyselná 10,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0139/11-refundácia telef.poplatkov za 4/2011/TTSK Trnava
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|