|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0078/13
|
služby BOZP a PO za 3/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
Ing. Ján Bugár |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0068/13
|
hyg.služby CWS 3/2013
|
188,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
DFB0069/13
|
predplatné Zb.zákonov 2013
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
DFB0070/13
|
stravovanie zamestnancov 3/2013
|
309,96 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
DFB0071/13
|
záloha na elektrinu za 4/2013
|
236,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0072/13
|
záloha na elektrinu 4/2013
|
607,54 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0073/13
|
telefonické poplatky za 2-3/2013
|
25,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0074/13
|
telefonické poplatky za 2-3/2013
|
20,47 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0075/13
|
telefonické poplatky za 2-3/2013
|
22,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0076/13
|
telefonické poplatky za 2-3/13
|
13,07 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0077/13
|
ochrana objektov 2Q/2013
|
52,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
RIMI-SK s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0079/13
|
ochrana objektov za 4/2013
|
18,26 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0066/13
|
stravovanie zamestnancov 3/2013
|
378,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFB0080/2013
|
záloha na teplo 4/2013
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0081/13
|
služby CO 4/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
Bc.Jana Magdolenová |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0082/13
|
vyúčtovanie tepla za 3/2013
|
739,31 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0083/13
|
telefonické poplatky za 3/2013
|
12,71 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0084/13
|
telefonické poplatky za 3/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
17.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0085/13
|
telefonické poplatky za 3/2013
|
59,35 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
10.04.2013 |