Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava s DPH 19.01.2011
Faktúra DFB0078/13 služby BOZP a PO za 3/2013 120,00 s DPH 05.04.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0068/13 hyg.služby CWS 3/2013 188,41 s DPH 22.03.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 27.03.2013
Faktúra DFB0069/13 predplatné Zb.zákonov 2013 50,00 s DPH 22.03.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 27.03.2013
Faktúra DFB0070/13 stravovanie zamestnancov 3/2013 309,96 s DPH 27.03.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 27.03.2013
Faktúra DFB0071/13 záloha na elektrinu za 4/2013 236,90 s DPH 03.04.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0072/13 záloha na elektrinu 4/2013 607,54 s DPH 03.04.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0073/13 telefonické poplatky za 2-3/2013 25,98 s DPH 03.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0074/13 telefonické poplatky za 2-3/2013 20,47 s DPH 03.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0075/13 telefonické poplatky za 2-3/2013 22,30 s DPH 03.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0076/13 telefonické poplatky za 2-3/13 13,07 s DPH 03.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0077/13 ochrana objektov 2Q/2013 52,60 s DPH 05.04.2013 RIMI-SK s.r.o. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0079/13 ochrana objektov za 4/2013 18,26 s DPH 05.04.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0066/13 stravovanie zamestnancov 3/2013 378,00 s DPH 15.03.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 18.03.2013
Faktúra DFB0080/2013 záloha na teplo 4/2013 2 760,00 s DPH 05.04.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0081/13 služby CO 4/2013 27,00 s DPH 05.04.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0082/13 vyúčtovanie tepla za 3/2013 739,31 s DPH 08.04.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0083/13 telefonické poplatky za 3/2013 12,71 s DPH 10.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 18.04.2013
Faktúra DFB0084/13 telefonické poplatky za 3/2013 11,90 s DPH 10.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 17.04.2013
Faktúra DFB0085/13 telefonické poplatky za 3/2013 59,35 s DPH 10.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 10.04.2013
zobrazené záznamy: 1-20/879