|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0098/13
|
telefonické poplatky za 3-4/2013
|
22,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
PČ 1/2013
|
revízia zdvíhacích zariadení,školenie
|
266,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
MOHLER s.r.o.,školiace stredisko |
SPŠD Trnava |
|
|
17.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0089/13
|
záloha na stravovanie 4/2013
|
378,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0090/13
|
poplatok za zmenu názvu v štatistike
|
3,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
Štatistický úrad SR |
SPŠD Trnava |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0091/13
|
čistiace prostriedky
|
144,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
Tatrachema výrobné družstvo |
SPŠD Trnava |
|
|
26.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0092/13
|
licencia účt.systému
|
42,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
MRP.-company spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
29.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0093/13
|
daň z nehnuteľností 2013
|
67,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
Mesto Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
26.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0094/13
|
poplatok za odpad 1-4/2013
|
684,32 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
Mesto Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
26.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0095/13
|
zlaté stránky 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
Mediatel spol.s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
26.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0096/13
|
stravovanie zamestnancov za 4/2013
|
540,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0097/13
|
telefonické poplatky 3-4/2013
|
13,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB0099/13
|
telefonické poplatky za 3-4/2013
|
25,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB0087/13
|
vodné a stočné za 3/2013
|
537,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0100/13
|
záloha na teplo 5/2013
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB0101/2013
|
ochrana objektov 5/2013
|
18,26 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB0102/13
|
služby CO 5/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
Bc.Jana Magdolenová |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB0103/13
|
záloha na stravovanie zamestnancov za 5/2013
|
378,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB0104/13
|
kancelársky materiál-obálky
|
8,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
LEMAX |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB0105/13
|
telefonické poplatky 4/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |