|
|
Objednávka |
0002/12
|
2ks náplne do tlačiarne HP Q02612AD - čierna
|
141,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
INTO Slovakia s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Anton Talač |
riaditeľ školy |
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/12
|
2ks prepojovací kábel 10m, OEM HQ VGA, 43ks USB G3 8GB
|
364,49 |
s DPH |
0004/12
|
|
08.02.2012 |
|
ALZA.cz |
SPŠD Trnava |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
0004/12
|
2ks prepojovací kábel 10m-OEM HQ VGA,43ks USB G3 8GB
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
ALZA.cz |
SPŠD Trnava |
Ing. Anton Talač |
riaditeľ školy |
08.02.2012 |
|
Zmluva |
TT102/2021
|
31.8.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
ALATERE s.r.o. |
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/12
|
CVS - hygienické služby a materiál
|
209/63 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
671100
|
Cena tepelnej energie 2016
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
18.08.2016 |
|
|
Zmluva |
časť E
|
Cena tepelnej energie 2017
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Cena tepelnej energie pre rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
Johns Manville Slovakia , a.s. |
|
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k zmluve - odpad
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
ALATERE, s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci/ISIC/ITIC - GDPR
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
|
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Základná organizácia pedagogických pracovníkov OZ PŠaV na Slovensku pri SPŠD |
SPŠD Trnava |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
M.D.P. - Trade, s.r.o. |
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
23.06.2020 |
|
|
Zmluva |
671100
|
Dohoda o zálohových platbách pre rok 2012 - teplo
|
35 820,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Dohoda o zálohových platbách pre rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
AGAMOS, s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FA 110100149-stoličky 30ks/ AMOS 91,Polianky č. 15,840 02 Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA DFB0330/11-nákup radiatorov s príslušenstvom/Voda, Uk, Siska Miloš, Majcichov 608
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA2011133-stolička 40ks/AB System Slovakia s.r.o.,Hadovská 870,Komárno
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura DFB0075/11-prenájom-odvoz kontajnera,zneškodnenie odpadu,/A.S.A. Trnava,spol s.r.o.,Priemyselná 5,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|