|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0273/12
|
telekomunikačné poplatky za 11/12
|
14,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/12
|
záloha na ELE 12/2012
|
264,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/12
|
záloha na teplo 12/2012
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/12
|
ochrana objektov za 12/2012
|
18,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/12
|
komunálny odpad 12/2012
|
171,11 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
Mesto Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/12
|
služby BOZP a PO za 11/2012
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
Ing. Ján Bugár |
SPŠD Trnava |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/12
|
telekomunikačné poplatky za 11/2012
|
59,35 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/12
|
telekomunikačné poplatky za 11/2012
|
12,71 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/12
|
telekomunikačné poplatky za 11/12
|
106,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
SPŠD Trnava |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/12
|
predplatné odb. tlače za 2013
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
Media Print-Kapa |
SPŠD Trnava |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/12
|
vyúčtovanie tepla za 11/2012
|
420,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/12
|
vyúčtovanie ELE 11/2012
|
750,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/12
|
vodné a stočné za 11/2012
|
267,26 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/12
|
školenie programu VEMA
|
44,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/12
|
predplatné Transport - 2013
|
20,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
LUXUR Media s.r.o,vydavateľstvo a redakcia |
SPŠD Trnava |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/12
|
doplatok za odpad r. 2012
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
Mesto Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/12
|
telefonické služby za 11/12
|
22,76 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/12
|
hygienické služby CWS za 12/12
|
215,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/12
|
zaloha na ELE 12/2012
|
617,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
07.12.2012 |