|
Objednávka |
1178759/SL
|
propagácia obchodného mena
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
SPŠ dopravná Trnava |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
propagácia obchodného mena
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
SPŠ dopravná Trnava |
ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
Slovenská sporiteľňa a.s. |
TTSK |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
Slovenská sporiteľňa a.s. |
TTSK |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
Slovenská sporiteľňa a.s. |
TTSK |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
201907855
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
Disig, a.s. |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/13
|
inzercia
|
23,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
Region PRESS s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB028/13
|
predplatné odbornej tlače TV a šport 2013
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB029/13
|
vyúčtovanie tepla za 1/2013
|
682,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Zmluva |
D-671100
|
zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013
|
32.730.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Zmluva |
E-671100
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Zmluva |
CO/1/2013
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej obrany
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
Bc.Jana Magdolenová |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB030/13
|
vyúčtovanie elektriny za 1/2013
|
658,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/13
|
vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2013
|
616,14 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/13
|
vyúčtovanie voda 1/2013
|
346,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB026/13
|
oprava PC
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
NEW HESO-COM s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/13
|
záloha na stravu pre zamestnancov za 2/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/13
|
hygienické služby CWS za 2/2013
|
215,78 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/13
|
telefonické poplatky za 1/2013
|
1,02 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/13
|
inzercia
|
23,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
Region PRESS s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
01.03.2013 |