Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0113/13 záloha na elektrinu 5/2013 236,90 s DPH 13.05.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 15.05.2013
Faktúra DFB0114/13 poplatky za odpad 5/2013 171,07 s DPH 20.05.2013 Mesto Trnava SPŠD Trnava 28.05.2013
Faktúra DFB0115/13 poplatok za odvoz odpadu 66,88 s DPH 15.05.2013 A.S.A Trnava spol. s.r.o. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0116/13 vodné a stočné 4/2013 35,09 s DPH 16.05.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0042/13 vyúčtovanie predplatného Zb.zákonov za rok 2012 12,06 s DPH 26.02.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 01.03.2013
Faktúra DFB40/13 telefonické poplatky za 1-2/2013 30,93 s DPH 25.02.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 08.03.2013
Faktúra DFB0144/13 licencia ASC agenda 2014 399,00 s DPH 01.07.2013 ASC s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0272/12 telekomunikačné poplatky za 11/2012 12,71 s DPH 07.12.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0262/12 predplatné odb. tlače na rok 2013 39,50 s DPH 29.11.2012 Slovenská pošta a.s. SPŠD Trnava 30.11.2012
Faktúra DFB0263/12 strava pre zamestnancov za 11/2012 957,60 s DPH 03.12.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 03.12.2012
Faktúra DFB0264/12 predplatné odb. tlače za 2013 19,80 s DPH 03.12.2012 Media Print-Kapa SPŠD Trnava 03.12.2012
Faktúra DFB0265/12 zaloha na ELE 12/2012 617,87 s DPH 05.12.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 07.12.2012
Faktúra DFB0266/12 záloha na ELE 12/2012 264,24 s DPH 05.12.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 07.12.2012
Faktúra DFB0267/12 záloha na teplo 12/2012 3 360,00 s DPH 06.12.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 07.12.2012
Faktúra DFB0268/12 ochrana objektov za 12/2012 18,26 s DPH 06.12.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 07.12.2012
Faktúra DFB0269/12 komunálny odpad 12/2012 171,11 s DPH 06.12.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0270/12 služby BOZP a PO za 11/2012 120,00 s DPH 06.12.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0271/12 telekomunikačné poplatky za 11/2012 59,35 s DPH 07.12.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0273/12 telekomunikačné poplatky za 11/12 14,21 s DPH 07.12.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0260/12 telekomunikačné poplatky za 10-11/2012 31,69 s DPH 27.11.2012 T..Com, SPŠD Trnava 30.11.2012
zobrazené záznamy: 101-120/880