|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0069/11-materiál na stoličku,plastový kríž/BIBIONE,Tehelná 14,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0070/11-vyúčtovanie dodávky tepla za 2/2011/Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0071/11-náplne do tlačiarní/INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva W-1-2011/o spolupráci a zabezpečení pedagogickej praxe pre študentov MTF STU so sídlom v Trnave/MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0072/11-telekomunikačné služby3/2011/T-COM
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0074/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-COM
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva P-1-2011/Zmluva o prenájme nebytových priestorov - 2ks nápojový automat/Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o.,Prístavná 10,821 09 Bratislava/textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura DFB0075/11-prenájom-odvoz kontajnera,zneškodnenie odpadu,/A.S.A. Trnava,spol s.r.o.,Priemyselná 5,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov P-1-2011/nápojový automat/Alois Dallmayr Automaten-Service,spol.s.r.o.,Prístavná 10,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FakturaDFB0076/11-laserová tlačiareň SAMSUNG/Alza cz.a.s.,Jateční 33,17000 Praha 7
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 130505965-laserová tlačiareň HP/Alza.cz.a.s.,Jateční 33,17000 Praha 7
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0078/11-protipožiarne dvere/FEVA CAR,s.r.o.,Pri Kalvárii 12,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0079/11-Kniha Programovanie/Computer Media s.r.o.,Hrubčická 495,Hralice na Hané 798 12
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0080/11-odpadové koše do tried/Domáce potreby Jaroslav Hudec,Trojičné námestie 9,OD Jednota, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0081/11-slžba BOZP a PO za mesiac február 2011/Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,94901 Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0063/11-telefonické poplatky za 1-2/2011/T-Mobile
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0062/11-stravovanie zamestnancov za 2/2011- SPŠ Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0042/11-inzercia školy /Petit Press,a.s.divízia týždenníkov,Fraňa Mojtu 18,Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0051/11-odpad.nádoba do kopírovacieho stroja/TESCO copiers s.r.o.,Štefánika33,Prievidza
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0043/11-inzercia školy/A.B.Piešťany s.r.o.,Vajanského 58,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|