|
Zmluva |
E-671100
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB021/13
|
záloha na dodávku elektriny za 2/2013
|
236,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB022/13
|
služby BOZP + PO za 1/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
Ing. Ján Bugár |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB023/13
|
telefonické poplatky za 1/2013
|
12,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB024/13
|
telefonické poplatky za 1/2013
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB025/13
|
telefonické poplatky za 1/2013
|
59,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB026/13
|
oprava PC
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
NEW HESO-COM s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB027/13
|
refundácia telefonických poplatkov za 1/2013
|
115,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB028/13
|
predplatné odbornej tlače TV a šport 2013
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB029/13
|
vyúčtovanie tepla za 1/2013
|
682,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Zmluva |
D-671100
|
zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013
|
32.730.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Zmluva |
P-2-2013
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
Ľubomír RIŠKA - RIŠKA |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB019/13
|
záloha na teplo za 2/2013
|
3 030,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Zmluva |
CO/1/2013
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej obrany
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
Bc.Jana Magdolenová |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB030/13
|
vyúčtovanie elektriny za 1/2013
|
658,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/13
|
inzercia
|
23,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
Region PRESS s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/13
|
vyúčtovanie voda 1/2013
|
346,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/13
|
vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2013
|
616,14 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/13
|
záloha na stravu pre zamestnancov za 2/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/13
|
hygienické služby CWS za 2/2013
|
215,78 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
01.02.2013 |