|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
Nadácia Jána Korca |
SPŠD Trnava |
|
Ing.Peter Papík ,riaditeľ školy |
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
Strojnícka fakulta STU v Bratislave |
|
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci/ISIC/ITIC - GDPR
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
|
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
Johns Manville Slovakia , a.s. |
|
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke TV-č. V-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0151/11-stravovanie zamestnancov za 5/2011/ SPŠ,Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB130/11-elektro materiál/Elektro-Karel,Pekarská 11,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0139/11-refundácia telef.poplatkov za 4/2011/TTSK Trnava
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB131/11-záloha na ELE 5/2011 /MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB132/11-záloha ELE 5/2011/ MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB133/11-vyúčtovanie teplo 4/2011/Trnavská teplárenská a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB134/11-služba BOZP za 4/2011 /Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0135/11-telefonické poplatky za 4/2011/T-COM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0136/11-telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0137/11- telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0138/11-vodné,stočné za 4/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Priemyselná 10,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0140/11-elektrická energia za 4/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0150/11-stravovanie zamestnancov za 5/2011/ SPŠ,Komenského 1, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0141/11-program aSc Stravovací systém 2011/ASC Svoradova 7/1,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|