|
|
Faktúra |
DFB006/13
|
predplatná odbornej tlače UZZ na rok 2013
|
103,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB007/13
|
predplatné odbornej tlače ZZ 2013
|
112,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB008/13
|
predplatné odbornej tlače Fin. spravodaj 2013
|
19,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB009/13
|
školenie CISCO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Fakulta elektrotechniky a informatiky |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/12
|
záloha na ELE 11/2012
|
617,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.11.2012 |
|
Zmluva |
0320128079
|
Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
P-2-2013
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
Ľubomír RIŠKA - RIŠKA |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/12
|
oprava telefonickej ústredne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
Telefónia s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/12
|
záložný zdroj , oprava a servis
|
305,59 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
NEW HESO-COM s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/12
|
komunálny odpad za 8/12
|
171,01 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
Mesto Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/12
|
telefonické služby za 7-8/12
|
37,61 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
671100
|
zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013,odberový diagram
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/12
|
aktualizácie - Poradca RŠ 8/12
|
40,31 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
RAABE odborné nakladateľstvo |
SPŠD Trnava |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/12
|
oprava opadanej omietky
|
404,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
INVEX s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB186/12
|
oprava otáčacích stoličiek
|
228,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
BIBIONE Svítková Jarmila |
SPŠD Trnava |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/12
|
telefonické poplatky za 7-8/12
|
21,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/12
|
výmena podlahovej krytiny
|
2 305,32 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
ZAK Desigh, Martin Začko |
SPŠD Trnava |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/12
|
záloha na elektrinu 9/12
|
617,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/12
|
záloha na elektrinu 9/12
|
264,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/12
|
korkové nástenky
|
30,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
LEMAX |
SPŠD Trnava |
|
|
05.09.2012 |