Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0192/12	oprava auta	102,26	s DPH			05.09.2012		TT-CAR s.r.o	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0193/12	záloha na teplo 9/12	2 670,00	s DPH			06.09.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0194/12	ochrana majetku 9/12	18,26	s DPH			06.09.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0195/12	služby BOZP a PO	120,00	s DPH			06.09.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0197/12	stravné lístky pre zamestnancov	330,60	s DPH			06.09.2012		DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0180/12	viazanie kníh	165,60	s DPH			22.08.2012		Knihviazačstvo Ing.Miroslav Binovec	SPŠD Trnava			24.08.2012
	Faktúra	DFB078/12	študijné preukazy za šk.r. 2012/2013	179,10	s DPH			13.08.2012		ENIGMA PUBLISHING s.r.o.	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0199/12	telefonické poplatky za 8/12	12,71	s DPH			07.09.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			07.09.2012
	Faktúra	DFB0167/12	záloha teplárňam na 8/2012	2 670,00	s DPH			07.08.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			07.08.2012
	Faktúra	DFB0159/12	komunálny odpad 7/2012	171,07	s DPH			24.07.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			24.07.2012
	Zmluva	P-1-2012	prenájom nebytových priestorov na parkovanie motorového vozidla		s DPH			25.07.2012		Marián Merica				25.07.2012
	Faktúra	DFB0160/12	vodné a stočné za 6/2012	563,20	s DPH			13.07.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			27.07.2012
	Faktúra	DFB0161/12	telefonické poplatky za 6/2012	108,59	s DPH			13.07.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			27.07.2012
	Faktúra	DFB0162/12	telefonické poplatky za 6/2012	22,40	s DPH			27.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			31.07.2012
	Faktúra	DFB0163/12	telefonické poplatky za 6/2012	22,78	s DPH			27.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			31.07.2012
	Faktúra	DFB0164/12	maľovanie prietorov školy	4 272,13	s DPH			30.07.2012		Družba stavebné výrobné družstvo	SPŠD Trnava			31.07.2012
	Faktúra	DFB0166/12	nákup stravných lístkov	712,50	s DPH			01.08.2012		DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.	SPŠD Trnava			02.08.2012
	Faktúra	DFB0168/12	ochrana objektov 8/2012	18,26	s DPH			07.08.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			07.08.2012
	Faktúra	DFB0177/12	služby BOZP a PO za 7/12	120,00	s DPH			13.08.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0169/12	záloha na ELE 8/2012	617,87	s DPH			06.08.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.08.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/880