Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0017/12	vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2012	96,80	s DPH			01.02.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Objednávka	43/23	oprava strechy a fasady	9 482,41	s DPH			29.05.2023		Firstav s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	29.05.2023
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	Kód projektu:302021K246	Výzva na predloženie cenovej ponuky	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	KP 302021K246	Príloha č.1 Výzvy, editov.-cenová ponuka.docx.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	KP 302021K246	Príloha č. 2 Výzvy-Zmluva o dielo, editovat..doc.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	KP 302021K246	Príloha č. 2 Výzvy - Zmluva o dielo.pdf.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	KP 302021K246	Príloha č. 1a Výzvy-cenová ponuka-výpočet.xls.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	KP 302021K246	Príloha č.1a Výzvy-cenová ponuka-výpočet pdf.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	Kód projektu:302021K246	Príloha č.1 Výzvy-Cenová ponuka.pdf.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	Faktúra	DFB0028/12	odbotná prehliadka kompresorovej stanice	92,94	s DPH			08.02.2012		Králik Milan	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0049/12	strava pre zamestnancov za 2/12	87,84	s DPH			29.02.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Zmluva	4/2017/SPŠD TA	Rekonštrukcia striech na budove prístavby	83 487,24	s DPH			03.10.2017		M.D.P. - Trade, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	03.10.2017
	Zmluva	2/2016/SPŠD TA	Rekonštrukcia terás	83.981.70	s DPH			30.08.2016		Michalec Peter TATRASTRECHA TRNAVA	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	30.08.2016
	Zmluva	1/2016/SPŠD TA	Zateplenie objektu - OKNÁ	83.814.01	s DPH			09.08.2016		REALTEC plus spol s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	09.08.2016
	Faktúra	DFB0014/12	predplatné-Nové právo v školskej praxi,Poradca RŠ /1/2012	83,26	s DPH	SK0221		30.01.2012		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Zmluva	KZ 3/2021/KP302021K246	IROP-ostatný nábytok	7 884.00	s DPH			22.10.2021		Interiéry Riljak s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	25.10.2021
	Faktúra	DFB0122/12	stravovanie zamestnancov 5/12	774/40	s DPH			31.05.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			31.05.2012
	Zmluva	3/2017/SPŠD TA	Rekonštrukcia výdajne jedál	76.229.16	s DPH			27.07.2017		GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	27.07.2017
	Faktúra	DFB0056/12	vyúčtovanie tepla za 2/2012	729,96	s DPH			07.03.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			08.03.2012
	Faktúra	DFB0036/12	pedagog. tlačivá	71,71	s DPH			13.02.2012		ŠEVT	SPŠD Trnava			02.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/879